北京市第八十中学2025年部门预算
北京市第八十中学2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市第八十中学2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学在编教职工435人；临时聘用教师0人。
离退休人员244人，其中：离休0人，退休244人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，学校以高质量党建为引领，锚定“立足高原，塑造高峰”发展目标，笃行“创新引领发展、卓越专注发展、多元个性发展”办学之路，以学生成长、家长满意为评标，在拔尖创新人才贯通培养、课程教学改革、人才队伍建设、数智赋能校园和深化教育集团一体化发展等方面深耕。
东校区启用，调整为一校四址，十二年一贯制办学。落实交流轮岗工作，推进集团“区管校聘”综合管理改革，制度保障校园安全、食堂和宿舍规范化管理，构建“以智助教、以智助学、以智助研、以智助评、以智助育”多场景应用系统，接待市级以上校长骨干教师培训25次，承办市级以上现场会12次，学校官媒关注度达6.5万人，社媒有关报道67条，学校办学质量、满意度和影响力提升，为“宜学”朝阳做出历史性贡献，获区委、区政府通报表扬。
义务教育阶段全面启用新教材，落实15分钟课间时长，基于“八十e家”一体化智慧教学平台开展跨校区、集团化联合教研，探索集团和教育联盟背景下，跨学科实践课程和小初衔接课程实施。
高中阶段基于学生自主发展高质量教育体系，遵循“规范化、精细化、信息化”原则，推进选课走班，落实“六必巡”制度，以“八十智学”等人工智能技术支撑“教、学、管、评、研”，实践“教学个性化、教研协同化、治理精细化”，新增3门普通高中特色课程市级认定，申报市级“课创计划”，成立集团课程发展中心和学习科学研究院，以定制学习路径满足个性化成长需求。
国际教育深化7大特色课程群建设，以荣誉学院和导师工作室为核心，探索贯通式拔尖创新人才培养体系，发挥学生自主管理学院核心作用，实践研学融合校内PBL，拓展国际交流合作。
落实立德树人根本任务，践行生态教育理念，推进育人方式变革，以多元课程体系推动大中小教育一体化，以生涯规划教育扩宽学生职业认知，成立膳食委员会实践民主治校，联合博物馆、科研机构共建资源基地，强化家校社协同育人，形成共育格局。
二、收入预算说明
2025年收入预算23699.742566万元，比2024年23259.235694万元增加440.506872万元，增长1.89%。其中：本年财政拨款收入21176.14391万元，比2024年20751.914894万元增加424.229016万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入2480.0704万元，比2024年2456.3208万元增加23.7496万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金43.528256万元，比2024年51万元减少7.471744万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算19406.14545万元，占总支出预算81.88%，比2024年18748.84899万元增加657.29646万元，增长3.51%，主要原因为由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算4293.597116万元，比2024年4510.386704万元减少216.789588万元，下降4.81%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0.2万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.07万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.2万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0.2万元，比2024年预算数0.27万元减少0.07万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市第八十中学部门政府采购预算总额1278.391万元。其中：政府采购货物预算364.2万元，政府采购工程预算510万元，政府采购服务预算404.191万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市第八十中学部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市第八十中学机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市第八十中学填报绩效目标的预算项目20个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)